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财务会议经典开场白台词

  据悉,在我们目前生活上,有很多东西都是在学习中成长的。在生活中,人们都会经历一些会议,其中财务的相关会议也是比较常见的一种,下面就为大家介绍财务会议经典开场白台词,相信可以帮助到朋友们。
  同志们:
  现在开会。
  这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的,主要任务是通报2011年全厅财务收支状况,安排部署2012年我厅财务工作。
  参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。主要有二项:一是请基金财务处处长张华艳同志通报我厅2011年财务收支状况和2012年财务管理工作的具体措施;二是请张瑞书厅长志讲话,对全厅2012年财务工作进行全面安排部署。
  现在进行第一项议程,请张华艳同志向大家通报我厅2011年财务收支状况和2012年财务管理工作的具体措施。现在进行会议第二项议程,请瑞书厅长讲话。
  刚才,瑞书厅长做了重要讲话,客观总结了我厅2011年财务工作取得的成绩和不足,全面分析了我厅资金供求矛盾存在的原因,对如何做好2012年财务工作进行了全面部署。站位高,考虑的全面,分析的透彻,针对性、可操作性都很强,请同志们会后认真学习,抓好落实,单位负责人没有到会的,参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。
  借此机会我再结合2011年财务报销核算中发现的不足,就2012年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。
  (一)关于原始发票。
  在取得原始发票时,要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全,大小写是否规范一致。对于用途一项,需填写准确,如项目过多,可填写大类,但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是,原始发票上不能涂改,确有涂改的,涂改位置需加盖出具发票单位的发票专用章或财务专用章。
  (二)关于报销核算。
  各处室单位在事项办结后,应及时履行审核报销手续,跨年度的票据,除12月份发生的,如没有及时报销可适当放宽,其他原则上不再报销。
  报销时,审批手续及相关附件要齐全,如结算会议费需提供发票、会议预算、会议通知、会议支出明细;政府采购项目要附政府采购明细表、采购合同、发票,符合固定资产认定条件的还要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。
  对于到石家庄市以外出差发生的费用,均需填写差旅费报销单,省外出差的,还需附会议或培训通知,并履行审批手续,与出差任务相关的费用支出,如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理,不再单独报销。
  对市内的车辆燃油费报销,各处室单位要办理加油卡,并交专人管理,避免零星支出导致管理不便。
  (三)关于预借款。
  借款人在事务完成后,要及时办理报销还款业务,对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和财务专管员等人,要在现金借款单上备注说明。各类借款及备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的,有关单位要及时进行清理,以免形成债务纠纷。
  (四)关于公务卡。
  在具体结算时,各处室单位能使用公务卡结算的要尽量使用公务卡结算,不能使用公务卡结算且超过现金结算起点的,无特殊原因的要使用银行转账方式结算。
  对于公务卡取现的手续费问题,中行专门提醒,如果公务卡上有存款,用公务卡在自动柜员机上取款时也会收取手续费,在银行柜台取款不收手续费,所以大家尽量不要在自动柜员机上取款。
  另外,使用公务卡后,职工出差费用一般都可刷卡解决,所以,原则上职工出差就不再办理借款手续了。
  (五)关于财务专管员职责。
  财务专员职责有三:对报销事项进行初审;初步核定报销金额数;履行审批手续,对他人报领导审签的,要负责核准领导签字的真实性。希望各位专管员能认真履行职责。
  对于原始单据汇集,去年就强调过,今天在这里再重复一次,专管员要注意粘贴单填写规范,粘贴单上各要素,如报销处室(单位)、经办人、单据张数、领款人、结算方式等均须填写完整,需要特殊说明的事项应在备注中注明。
  粘贴单上金额部分不得涂改,其最高位前要以“¥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单上,呈鱼鳞状均匀分布,以便于装订和归档。
  对于报销业务量大的单位或集中报销单位,报销时不能结算的,要向会计人员提供原始单据份数和总金额数,以便审票时核对。另外,今年2月,经请示厅领导同意,我们结算中心对3个结算科室职能略作调整,三个科长都进行了轮岗。会前我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了大家。
  今后,在报销结算方面有什么问题,请大家及时提出意见,我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使用,我向给大家简单解释一下,…………

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